Lumen Trebišov - faktúry
Objednávka: 3021/23
|
Číslo v CRZ*: |
3021/23 |
|
Predmet: |
tesnenie, plášť, čistiaci sprej |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daner s.r.o., M.R.Štefánika 91/71, 075 01 Trebišov, IČO: 36581542 |
|
Hodnota objednávky: |
110,68 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
11.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.04.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
PaedDr: Štefan Čarný |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
