Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 42/23
|
Číslo v CRZ*: |
42/23 |
|
Predmet: |
pohonné hmoty |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
Hodnota faktúry: |
247,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
29/2022č.zml. |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
