Lumen Trebišov - faktúry
Objednávka: 2047/22
|
Číslo v CRZ*: |
2047/22 |
|
Predmet: |
oprava kamerového zariadenia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Alfatronic s.r.o., Čsl.Armády 3507/38, Trebišov, IČO: 14 337 037 |
|
Hodnota objednávky: |
141,60 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
04.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.08.2022 |
|
Objednávku podpísal: |
PaedDr.Štefan Čarný |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
