Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 532/22
|
Číslo v CRZ*: |
532/22 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
prístup k informačnému portálu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23,040 11 Košie, IČO: 36 191 337 |
|
Hodnota faktúry: |
286,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
