Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 2089/19
|
Číslo v CRZ*: |
2089/19 |
|
Predmet: |
komplexné poistenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00 151 700 |
|
Hodnota faktúry: |
1 174,82 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
