Lumen Trebišov - faktúry
Objednávka: 3109/21
|
Číslo v CRZ*: |
3109/21 |
|
Predmet: |
stavebný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Staviva SK s.r.o., Družstevná 2486, 075 01 Trebišov, IČO: 36585998 |
|
Hodnota objednávky: |
1 641,91 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
08.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.10.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
PaedDr. Štefan Čarný |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
