Lumen Trebišov - faktúry
Objednávka: 3105/19
|
Číslo v CRZ*: |
3105/19 |
|
Predmet: |
náradie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DANER s.r.o., M. R. Štefánika 19/71, 075 01 Trebišov, IČO: 36581542 |
|
Hodnota objednávky: |
1 105,56 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
28.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.11.2019 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Róbert Gima, poverený riadením |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
