Lumen Trebišov - faktúry
Objednávka: 2030/21
|
Číslo v CRZ*: |
2030/21 |
|
Predmet: |
obj.vývoz a likvidáciu vyradeného majetku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov |
|
Hodnota objednávky: |
800,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
26.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
