Lumen Trebišov - faktúry
Objednávka: 3082/19
|
Číslo v CRZ*: |
3082/19 |
|
Predmet: |
údržbársky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mullit Trebišov, s.r.o., Gorkého 17, 075 01 Trebišov, IČO: 46829121 |
|
Hodnota objednávky: |
514,90 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
02.09.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2019 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Róbert Gima, poverený riadením |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
