Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 73/21
|
Číslo v CRZ*: |
73/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
elektromateriál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345 |
|
Hodnota faktúry: |
109,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
