Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 279/20

*Číslo v CRZ:**	279/20
Viazanosť k zmluve:	3047/20
Predmet:	jednorázové nitrilové rukavice
Zmluvná strana:	dodávateľ: REMPO, Ing. Michal Timko, M. R. Štefánika 722/326, 075 25 Trebišov, IČO: 10 812 717
Hodnota faktúry:	1 085,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.05.2020
Dátum zverejnenia:	01.06.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45