Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
133/24 PZS podrobnejšie informácie 206,80 € 11.03.2024
128/24 revízie zdvíhacích zariadení podrobnejšie informácie 945,00 € 07.03.2024
131/24 telekom.služby podrobnejšie informácie 9,59 € 07.03.2024
132/24 telekom.služby podrobnejšie informácie 18,62 € 07.03.2024
130/24 telekom.služby podrobnejšie informácie 10,18 € 07.03.2024
134/24 potraviny podrobnejšie informácie 149,20 € 11.03.2024
129/23 telekom služby podrobnejšie informácie 10,02 € 07.03.2024
37/24 údržbársky materiál podrobnejšie informácie 427,89 € 02.02.2024
47/24 materiál na balenie potravín podrobnejšie informácie 458,40 € 29.01.2024
54/2024 zapožičanie lešenia podrobnejšie informácie 216,00 € 06.02.2024
59/24 led žiarovky podrobnejšie informácie 209,10 € 08.02.2024
65/24 ročná servisná kontrola dekontaminačného zariadenia podrobnejšie informácie 363,54 € 08.02.2024
66/24 správa registratúry podrobnejšie informácie 561,00 € 08.02.2024
72/24 poštové služby podrobnejšie informácie 101,90 € 12.02.2024
73/24 elektrina podrobnejšie informácie 144,10 € 09.02.2024
75/24 elektrina podrobnejšie informácie 75,84 € 09.02.2024
78/24 orange podrobnejšie informácie 530,18 € 12.02.2024
50/24 preklopenie databázy podrobnejšie informácie 36,00 € 05.03.2024
43/2024 potraviny podrobnejšie informácie 314,14 € 02.02.2024
53/24 PHM podrobnejšie informácie 439,66 € 05.02.2024
86/24 potraviny podrobnejšie informácie 213,64 € 16.02.2024
87/24 potraviny podrobnejšie informácie 394,40 € 16.02.2024
88/24 potraviny podrobnejšie informácie 336,85 € 16.02.2024
89/24 potraviny podrobnejšie informácie 92,24 € 16.02.2024
90/24 potraviny podrobnejšie informácie 119,99 € 16.02.2024
Nájdených 4 293 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45