Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 317/24
|
Číslo v CRZ*: |
317/24 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zber odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlou 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768 |
|
Hodnota faktúry: |
468,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
