Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 13/24
|
Číslo v CRZ*: |
13/24 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
orange |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orange Slovensko ,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
Hodnota faktúry: |
501,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
