Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 717/23

Číslo v CRZ*:

717/23

Viazanosť k zmluve:

3/2020

Predmet:

telekom.služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

18,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07