Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 548/23
Číslo v CRZ*: |
548/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: B.F.R. s.r.o., Varichovská 2337,075 01 Trebišov |
Hodnota faktúry: |
204,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07