Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 39/20

*Číslo v CRZ:**	39/20
Viazanosť k zmluve:	12/2019
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kridla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, IČO: 36 466 778
Hodnota faktúry:	1 027,66 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.01.2020
Dátum zverejnenia:	18.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07