Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 470/23
Číslo v CRZ*: |
470/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
internetové služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400 |
Hodnota faktúry: |
17,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
09.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07