Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 30/20
Číslo v CRZ*: |
30/20 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-TRANS, Andrej Timko Ing., Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10 792 848 |
Hodnota faktúry: |
1 220,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
11.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07