Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 2/20

*Číslo v CRZ:**	2/20
Viazanosť k zmluve:	71/2019
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: TA-TRANS - Ing. Andrej Timko, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10 792 848
Hodnota faktúry:	204,38 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.01.2020
Dátum zverejnenia:	31.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07