Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 171/23
|
Číslo v CRZ*: |
171/23 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekom.služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o, Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400 |
|
Hodnota faktúry: |
17,92 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
