Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 132/23
|
Číslo v CRZ*: |
132/23 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: B.F.R. s.r.o., Varichovská 2337,075 01 Trebišov, IČO: 17084911 |
|
Hodnota faktúry: |
847,91 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
