Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 18/20
|
Číslo v CRZ*: |
18/20 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-TRANS, Andrej Timko Ing., Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10 792 848 |
|
Hodnota faktúry: |
2 387,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
