Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 109/23
|
Číslo v CRZ*: |
109/23 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
údržba a revízie výťahov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Výťahy Naď, Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47999039 |
|
Hodnota faktúry: |
945,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
