Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 791/22
|
Číslo v CRZ*: |
791/22 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
biologický odpad |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 11 košice, IČO: 36182508 |
|
Hodnota faktúry: |
163,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
