Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 735/22
|
Číslo v CRZ*: |
735/22 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
revízie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RONY service s.r.o., Karpatská 54A, 91101 Trenčín, IČO: 53399889 |
|
Hodnota faktúry: |
3 877,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
