Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 620/22
Číslo v CRZ*: |
620/22 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
dezinf. a čist. prostriedky, drogistický tovar |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
6 504,75 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
25.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07