Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 854/19
|
Číslo v CRZ*: |
854/19 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nábytok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: IVIM s.r.o. Trebišov, Sadovská 3819/13, 075 01 Trebišov, IČO: 31 652 425 |
|
Hodnota faktúry: |
69 111,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
