Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 317/2022
|
Číslo v CRZ*: |
317/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
18,59 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
