Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 355/2022
|
Číslo v CRZ*: |
355/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava malieb |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BEIN, s.r.o., Fatranská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 50639269 |
|
Hodnota faktúry: |
19 691,01 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
