Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 101/2022
Číslo v CRZ*: |
101/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
opravy a servis výťahov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Výťahy NAĎ, Staničná 234/53, 07622 Vojčice, IČO: 47999039 |
Hodnota faktúry: |
945,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
21.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07