Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 110/2022
|
Číslo v CRZ*: |
110/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
archivácia dokumentov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OREMUS Logistic s.r.o., Malá Bara 53, 076 32, IČO: 44228279 |
|
Hodnota faktúry: |
288,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
