Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 782/19
Číslo v CRZ*: |
782/19 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
posteľné prádlo, paplóny, vankúše |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO - Ing. Michal Timko, M. R. Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
8 323,32 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
02.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07