Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 767/21

Číslo v CRZ*:

767/21

Viazanosť k zmluve:

14/2021

Predmet:

revízie a opravy výťahov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Naď, s.r.o., Staničná 234/53, 07622 Vojčice, IČO: 47999039

Hodnota faktúry:

945,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2021

Dátum zverejnenia:

28.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07