Lumen Trebišov - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 744/21
|
Číslo v CRZ*: |
744/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
atramenty a tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Športová Reklama Radoslav Fižiar, M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov, IČO: 34876332 |
|
Hodnota faktúry: |
1 483,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
09.07.2024 11:13
