Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 683/21
|
Číslo v CRZ*: |
683/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
služby k procesu VO |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6, 075 01 Trebišov, IČO: 46887423 |
|
Hodnota faktúry: |
3 700,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
