Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 591/21
|
Číslo v CRZ*: |
591/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
palivá a mazivá |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00604381 |
|
Hodnota faktúry: |
185,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
