Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 536/21

Číslo v CRZ*:

536/21

Viazanosť k zmluve:

14/2021

Predmet:

opravy a údržba výťahu na pav. D

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Naď, Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47 999 039

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.09.2021

Dátum zverejnenia:

22.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07