Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 470/21
Číslo v CRZ*: |
470/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
ovocie, zelenina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10792848 |
Hodnota faktúry: |
2 203,53 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.08.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07