Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 390/21
|
Číslo v CRZ*: |
390/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
dezinf.a čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rempo, M.R. Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717 |
|
Hodnota faktúry: |
7 218,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
