Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 359/21

Číslo v CRZ*:

359/21

Viazanosť k zmluve:

71/2019

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS - Ing. Timko Andrej, Štefániková 714,07501 Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

1 943,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.06.2021

Dátum zverejnenia:

22.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07