Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 234/21

Číslo v CRZ*:

234/21

Viazanosť k zmluve:

46/2020

Predmet:

dezinfekčné a čistiace prostriedky, drogistický tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

5 804,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.04.2021

Dátum zverejnenia:

10.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07