Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 229/21
Číslo v CRZ*: |
229/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
atramenty |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Športová Reklama Radoslav Fižiar, M.R.Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov, IČO: 34876332 |
Hodnota faktúry: |
2 588,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07