Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 229/21

Číslo v CRZ*:

229/21

Viazanosť k zmluve:

18/2020

Predmet:

atramenty

Zmluvná strana:

dodávateľ: Športová Reklama Radoslav Fižiar, M.R.Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov, IČO: 34876332

Hodnota faktúry:

2 588,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.04.2021

Dátum zverejnenia:

10.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07