Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 205/21
|
Číslo v CRZ*: |
205/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-TRANS - Ing. Timko Andrej, Štefániková 714,07501 Trebišov, IČO: 10792848 |
|
Hodnota faktúry: |
2 278,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
