Lumen Trebišov - zmluvy
Faktúra: 113/21
|
Číslo v CRZ*: |
113/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
drogistický tovar, kancelársky tovar |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326 ,075 01 Trebišov, IČO: 10812717 |
|
Hodnota faktúry: |
73,62 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
22.07.2022 12:07
