Lumen Trebišov - zmluvy

Faktúra: 9/21

Číslo v CRZ*:

9/21

Viazanosť k zmluve:

36/2020

Predmet:

obstaranie nákladného výťahu na transport stravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Naď, Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47999039

Hodnota faktúry:

18 990,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.01.2021

Dátum zverejnenia:

29.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 22.07.2022 12:07