LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 238

Číslo v CRZ*:

238

Predmet:

Poplatok za odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: OBEC Šemša, Šemša 110, Šemša, IČO: 00324787

Hodnota faktúry:

4 661,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.04.2020

Dátum zverejnenia:

14.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28