LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 131
|
Číslo v CRZ*: |
131 |
|
Predmet: |
oprava Clio, zabezpečenie STK, príprava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ALUGLASS s.r.o., Šemša 154, 044 21 Šemša, IČO: 36584398 |
|
Hodnota faktúry: |
459,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
