LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 511

Číslo v CRZ*:

511

Predmet:

dodávka elektrickej energie 09/2024 - vyúčtovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE, IČO: 44483767

Hodnota faktúry:

92,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2024

Dátum zverejnenia:

22.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28