LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 529
Číslo v CRZ*: |
529 |
Predmet: |
dodávka plynu vyúčtovanie SO 09/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
84,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
22.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28